老師，問一下，發(fā)票給對(duì)方開具出去了，100萬左右貨款對(duì)方不走對(duì)公賬戶，給了老板。要...039045提問
大白菜回答：
讓老板轉(zhuǎn)回公司時(shí)備注XX公司貸款，你們用來平賬。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
公司拆遷，要辭退員工，給員工高額經(jīng)濟(jì)賠償金，超過勞動(dòng)法規(guī)定的最高賠償上限，還給超...139****6125提問
大白菜回答：
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)），稅前扣除憑證在管理中遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。真實(shí)性是指稅前扣除憑證反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)，且支出已經(jīng)實(shí)際發(fā)生；合法性是指稅前扣...
老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，適用免抵退稅政策，出口退稅的自產(chǎn)貨物是指生產(chǎn)許可證上列明的...138****0471提問
大白菜回答：
1、自產(chǎn)的貨物強(qiáng)調(diào)的是真實(shí)自產(chǎn)，不局限于營業(yè)執(zhí)照，但是實(shí)際生產(chǎn)的貨物最好加到 經(jīng)營范圍里 2、采購貨物想退稅必須符合我們講的視同自產(chǎn)的那些條件！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
申請(qǐng)高新企業(yè)要調(diào)前三年的的帳，是不是要更正前三年的財(cái)務(wù)報(bào)表以及所得稅申報(bào)表139****2545提問
大白菜回答：
是的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
勞務(wù)公司，與甲公司簽訂了代帶付協(xié)議，勞務(wù)公司開票1000萬，甲公司通過自己的農(nóng)民專戶...995660提問
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可以沖減自己與甲方的往來戶，相當(dāng)于甲方以代付工資的方式償付了工程款。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
準(zhǔn)備申請(qǐng)高新企業(yè)，想做一部分兼職的技術(shù)人員工資到賬里，實(shí)際是不發(fā)放的，這樣的研發(fā)...186****0331提問
大白菜回答：
企業(yè)科技人員不一定全是在職人員，像兼職和臨時(shí)聘用人員也包括在內(nèi)。但要直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，以及專門從事上述活動(dòng)的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)等工作，并且是全年累計(jì)實(shí)際工作時(shí)間在183天以上的人員。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！...
老師，扣繳義務(wù)人如何確認(rèn)23年度專項(xiàng)附加信息，在個(gè)人所得稅扣繳端如何操作151****0415提問
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https://mp.weixin.qq.com/s/yYeWZsTEzjpGqWbNkyO5YA 可以看下這個(gè)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，貨樣廣告品可以退稅嗎，需要注意哪些問題，謝謝159****6206提問
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如果收匯且在關(guān)單上有顯示，其實(shí)就和正常出口一樣了。這樣可以退稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我們今年買了臺(tái)設(shè)備（完工時(shí)未做賬），然后發(fā)票開好了，忘了寄給我們，這個(gè)月才...085083提問
大白菜回答：
簡便的方法是本月入賬，下月開始提折舊。麻煩的方法是修改以前的賬，暫估上完工的資產(chǎn)并開始提折舊，來發(fā)票后回沖。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
公司產(chǎn)品免費(fèi)寄樣，視同銷售入賬，那這個(gè)產(chǎn)品售價(jià)是可以自己定么？還是可以按成本價(jià)結(jié)...188****5262提問
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按市場價(jià)定收入，按成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，年度末了，公司和老板之間掛賬有點(diǎn)多，該怎么處理？比如老板欠公司錢，或者公司...151****0415提問
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公司欠老板錢不怕，股東欠公司錢且不能證明用于經(jīng)營的話要視同分紅繳納個(gè)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
我司租別人的土地，收到專票，需要交印花稅嗎，是按照開票含稅額還是未稅額乘以稅率交151****0415提問
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如果合同明確了不含稅金額，可以按不含稅金額，否則按含稅金額。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問下，去年有一筆分錄因金額記賬錯(cuò)誤，導(dǎo)致往來未平（電費(fèi)發(fā)票金額1892，入賬...085083提問
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可以只調(diào)整差額，也可以沖掉原憑證后重新做正確的憑證。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，你好，我司實(shí)收資本余額220萬，現(xiàn)在要交營業(yè)印花稅，新印花稅應(yīng)該是交多少金額151****0415提問
大白菜回答：
按實(shí)收資本（股本）、資 本公積合計(jì)金額的0.25‰感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師您好，生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，視同自產(chǎn)對(duì)收入還有要求嗎？現(xiàn)在都是什么具體的條件可以視...139****2015提問
大白菜回答：
新退稅教程4-1（共8節(jié)）：退稅流程、政策與手續(xù)續(xù) http://www.n6259.cn/coursedetail/88 親看下第3節(jié)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問租賃的辦公室裝修費(fèi)達(dá)到多少需要進(jìn)行攤銷？158****3371提問
大白菜回答：
根據(jù)金額大小吧。比如公司年銷售1個(gè)多億，5萬元以內(nèi)的費(fèi)用都可以一次列支；反之，年銷售100多萬，可能1萬元的費(fèi)用也攤銷合適。全在會(huì)計(jì)自己評(píng)估。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
企業(yè)通過法院捆綁式拍賣購買需整治廠房，整治款211萬由鎮(zhèn)府匯入。然后企業(yè)委托園林公...015550提問
大白菜回答：
收入是211萬，成本是192萬。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師 您好 請(qǐng)問下我們出口發(fā)票 我們是貨賣給A的 合同方簽訂的A 但是是B付款，然后...小黑提問
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按A 。注意給稅局解釋好相關(guān)原因。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，本月自然人扣繳端申報(bào)工資，工資金額是上個(gè)月的實(shí)發(fā)金額還是計(jì)提的金額？039045提問
大白菜回答：
計(jì)提金額。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
大白菜老師，您好，我是那個(gè)上次出口企業(yè)稅率開錯(cuò)的，開成13交上了稅金，主表顯示有留...150****3600提問
大白菜回答：
可以據(jù)實(shí)與稅局交流。有問題可以聯(lián)絡(luò)老師個(gè)人微信13906348727。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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