老師，18年成立的公司，一直未開(kāi)展業(yè)務(wù)，資產(chǎn)總額是零，所得稅年報(bào)主表保存不了如何填...135****4085提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！有的地方不允許零數(shù)據(jù)申報(bào)，這個(gè)要咨詢(xún)你當(dāng)?shù)囟惥郑凑者壿嬯P(guān)系 不可能一點(diǎn)費(fèi)用都沒(méi)有。
老師您好，我公司2018年6月購(gòu)入的設(shè)備，我按月計(jì)提折舊了，年末我可不可以按財(cái)稅（201...136****2380提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！會(huì)計(jì)處理是會(huì)計(jì)處理，稅法是稅法。會(huì)計(jì)處理 還是 每月計(jì)提折舊。
老師，新?lián)Q個(gè)工作，成本會(huì)計(jì)，公司新成立一個(gè)公司主要接受外來(lái)加工，給別人加工產(chǎn)品，...157****3358提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！沒(méi)有這樣的課程，只有你自己掌握了 ，熟練了才可以。
老師，請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表是多久報(bào)一次？是一個(gè)季度報(bào)一次嗎，比如2019年4...136****4516提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！財(cái)務(wù)報(bào)表有月報(bào)有季報(bào)。執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司 是 季報(bào)，選報(bào)申報(bào)現(xiàn)金流量表。
老師，你好 咨詢(xún)個(gè)體戶(hù)雙定戶(hù)增值稅申報(bào)問(wèn)題 申報(bào)表15行核定銷(xiāo)售...389197提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！雙定戶(hù)是什么意思？是否開(kāi)具增值稅發(fā)票，建議咨詢(xún)你當(dāng)?shù)囟惥�，個(gè)體工商戶(hù)各地規(guī)定有不同。
我是小規(guī)模納稅人，今天申報(bào)附加稅的時(shí)候，申報(bào)表提示符合小規(guī)納稅人減征政策可以城建...圓月提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！政策不沖突，銷(xiāo)售額不到30萬(wàn) 免征增值稅 就免征附加了 還談什么減免50%呢！繳納附加時(shí)才會(huì)享受減免50%。
2018.9購(gòu)入的固定資產(chǎn)，發(fā)票9月到達(dá)，直到2019.1才有銷(xiāo)售收入，發(fā)票在2019.1月認(rèn)證，...187****3525提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！發(fā)票9月份到賬 就應(yīng)該認(rèn)證憑票入賬了，折舊計(jì)提稅前扣除。為什么算暫估呢？
老師，你好，剛發(fā)的問(wèn)題，不知道為什么是亂碼。出口退稅申報(bào)的時(shí)候，提示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在...187****6958提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！出口退稅課程倆面這方面的問(wèn)題有講解。
老師，月收入小于10萬(wàn)不是免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，這個(gè)是不是只針對(duì)小規(guī)模不...177****1979提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！政府基金減免政策 適用于 小規(guī)模和一般納稅人，官網(wǎng)課程 有講解。首頁(yè)——學(xué)課程——主管會(huì)計(jì)——稅務(wù)會(huì)計(jì)《納稅人每月報(bào)稅實(shí)操講解及演示》
您好老師，我們小規(guī)模納稅人，1月含稅收入銀行185456.13不含稅收入180054.5稅金5401.6...178****1010提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！四舍五入原因造成的 年末統(tǒng)一處理，營(yíng)業(yè)外支出或收入。
老師，3月開(kāi)出貨物可樂(lè)罐，稅率16%，但是報(bào)稅時(shí)軟件導(dǎo)入顯示計(jì)稅依據(jù)免稅，這個(gè)怎么回...177****1979提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！是不是稅收編碼選擇錯(cuò)誤。
附加稅 水利基金三十萬(wàn)內(nèi)減免 印花稅減半是不是針對(duì)小規(guī)模138****0577提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下課程首頁(yè)——學(xué)課程——名師交流專(zhuān)區(qū) —— 每月財(cái)稅政策解讀 《 2017-2019財(cái)稅政策持續(xù)跟蹤解讀》第57節(jié)。
公司注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn)，2018年收入30000投資資本，會(huì)計(jì)分錄怎么做，要繳稅嗎187****3525提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！什么意思沒(méi)看明白？收入 和 注冊(cè)資本什么關(guān)系？
從依照3%征收率計(jì)繳增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專(zhuān)票的，以增值稅專(zhuān)票上注明的金額...知恥近乎勇提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下官網(wǎng)課程首頁(yè)——學(xué)課程—— 財(cái)務(wù)經(jīng)理 ——農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì) 《 農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)》第7節(jié)。
您好，請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售屬于免稅范圍嗎？知恥近乎勇提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！對(duì)從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷(xiāo)售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷(xiāo)售的蔬菜免征增值稅。
飯店怎么核算成本956460提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下官網(wǎng)課程首頁(yè)——財(cái)務(wù)經(jīng)理——其他行業(yè)會(huì)計(jì) 《 酒店餐飲業(yè)會(huì)計(jì)》【大白菜+曹老師+李玲老師】
說(shuō)的勾選后，不做申報(bào)抵扣。是要在認(rèn)證平臺(tái)勾選確認(rèn)，申報(bào)時(shí)在申報(bào)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出...711573提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下課程講解，出口退稅課程。勾選系統(tǒng) 退稅勾選和 抵扣勾選 只是方便納稅人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)！ 申報(bào)填寫(xiě) 不受影響！
對(duì)于外貿(mào)企業(yè)，抵扣認(rèn)證和退稅認(rèn)證有什么區(qū)別？是不是只有針對(duì)出口的商品才能做退稅認(rèn)...135****0780提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這是系統(tǒng)為了方便納稅人區(qū)分統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)抵扣設(shè)置的，實(shí)際不影響最終的退稅。
請(qǐng)問(wèn)退稅勾選可以出月嗎？比如4月勾選還能屬于自己3月所屬期嗎？135****0780提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！退稅進(jìn)項(xiàng)勾選不能跨月勾選所屬期。
老師上個(gè)月做了未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)增值稅的，后期開(kāi)了票，怎么處理157****3358提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！會(huì)計(jì)處理，原分錄 負(fù)數(shù) 沖減 再根據(jù)藍(lán)字 做同樣正數(shù)分錄，稅務(wù)申報(bào) 未開(kāi)票負(fù)數(shù)申報(bào) 要找稅局處理。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專(zhuān)家解答
