客戶要求我們開票：319676.77元，然后直接扣除客戶的過敏費用：2001.34元，直接給我們...131****8909提問
大白菜回答：
感謝提問！詳細(xì)說下業(yè)務(wù)。
白老師，我在一個學(xué)校，但學(xué)校里有食堂，食堂老師充飯卡，是不是應(yīng)該在花銷以后確認(rèn)收...183****3567提問
大白菜回答：
感謝提問！1學(xué)校食堂免費么？2、食堂對外還是對內(nèi)，你需要講清楚
老師您好！貿(mào)易公司購進鋼筋一批10萬元，逾期未付貨款利息1.3萬，對方開來增值稅發(fā)票1...502671提問
大白菜回答：
感謝提問！這是違約逾期利息，做營業(yè)外支出。
我們是建筑勞務(wù)公司，簽訂清包工合同，負(fù)責(zé)人工和輔助材料，應(yīng)該選用勞務(wù)成本科目還是...貓尾巴櫻提問
大白菜回答：
感謝提問！都可以不影響最后利潤結(jié)算。
老師好，問下工商年檢是不是企業(yè)每年必須要報？在哪個網(wǎng)站報？咱有相關(guān)的課程嗎？10488提問
大白菜回答：
感謝提問！ 學(xué)課程-新手會計《公司成立注銷及會計交接》第四節(jié)。
老師，您好！請問生產(chǎn)過程中有廢角料如何處理？我們車間主任把廢角料公斤數(shù)直接去掉了...150****3866提問
大白菜回答：
感謝提問！邊角廢料可以銷售處置，不用單獨結(jié)轉(zhuǎn)成本。
個體工商戶怎么報稅呀089819提問
大白菜回答：
感謝提問！增值稅申報看，學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 納稅人每月(季)報稅實操講解及演示》第一節(jié)。
老師您好！建筑企業(yè)收到住建局2019年建筑業(yè)扶持資金50萬元，是貸記營業(yè)外收入50萬，還...502671提問
大白菜回答：
感謝提問！這個資金有具體文件么？可以看下學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》6-7節(jié)關(guān)于征稅收入和不征稅收入講解和申報。
所得稅年度匯繳，利潤虧損，在1-3季度預(yù)繳了稅款，如何申報138****1150提問
大白菜回答：
感謝提問！1、聯(lián)系稅局退還所得稅2、強行調(diào)增利潤。
老師麻煩咨詢一下清包工和甲供材項目能不能再勞務(wù)專業(yè)分包，如果可以是不是還可以差額...249870提問
大白菜回答：
感謝提問！這個能不能再分包是合同性質(zhì)決定的。有些再分包是違法的。
請問老師，我們公司個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么計算個稅，實收資本是357萬，實際繳納了，轉(zhuǎn)...189****9807提問
大白菜回答：
感謝提問！股權(quán)轉(zhuǎn)讓要看實際股權(quán)價值，稅局認(rèn)可虧損，屬于平價轉(zhuǎn)讓就可以免個人所得稅。
老師咨詢下您5月購進的用于出口但不退稅，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵口模塊...333172提問
大白菜回答：
感謝提問！1、外貿(mào)企業(yè)勾選進項操作，學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第13節(jié)。2、不能退稅的貨物，2種情況 免稅或內(nèi)銷征稅，怎么區(qū)別 看課程學(xué)課程—財務(wù)經(jīng)理—出口退稅實操《新退稅教程4-1：退稅流程、政策與前期手續(xù)》第2節(jié)...
老師： 麻煩指導(dǎo)一下，外貿(mào)企業(yè)的進項認(rèn)證平臺，在作認(rèn)證時與普通企業(yè)有什么不同？應(yīng)...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第13節(jié)。
老師： 1》一個一般納稅人的生產(chǎn)企業(yè)，沒有辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案，沒有辦理進出口貨...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！第一個問題，建議你看下出口備案退稅需要填寫的資料，需要填寫對外貿(mào)易備案信息，建議想出口自己辦理全套手續(xù)，既可以委托，又可以自己出口退稅，這個問題不要在糾結(jié)詢問了。第二個問題學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《2019年新個稅政...
對于合并匯總納稅在匯算清繳填財務(wù)報表是按照單體總公司報還是合并起來報送519207提問
大白菜回答：
感謝提問！公司分公司，分公司非獨立核算，匯總納稅申報的，總分公司合并申報財務(wù)報表。
老師： 實際中，電子口岸是不是可以不用辦理？因為它只是查詢用。081575提問
大白菜回答：
感謝提問！電子口岸必須要辦理。
老師好，問下支票要是轉(zhuǎn)給對方法人的，是不是必須收據(jù)上是法人簽名，不能是公司出納或...10488提問
大白菜回答：
感謝提問！最終轉(zhuǎn)給誰，誰要簽字的。
老師：請問在生產(chǎn)型企業(yè)的出口退稅的課程中，沒有進項認(rèn)證該注意的問題，可否將該注意...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！生產(chǎn)企業(yè)出口退稅進項認(rèn)證沒有特別情況需要注意的，和普通企業(yè)處理是一樣的，只有外貿(mào)企業(yè)特殊。
老師您好，有兩個跨月開紅字發(fā)票的問題想向您請教：1購買方專票已入賬并抵扣，發(fā)生退...139****7543提問
大白菜回答：
感謝提問！1、需要，對方需要沖賬使用 2、也需要 對方需要沖賬。
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