老師能好，我之前的帳科目錯了，更正錯賬應(yīng)該這樣，1：紅字 借營業(yè)費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 ...好運(yùn)連連提問
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感謝提問！不能直接一步結(jié)轉(zhuǎn)，要把前期錯誤相關(guān)分錄分別紅字沖減。
老師，我司是綠化工程公司，建筑行業(yè)，一般納稅人，做的綠化工程需要開種植養(yǎng)護(hù)費(fèi)，很...134****2245提問
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感謝提問！這個問題官網(wǎng)曾經(jīng)發(fā)過文章，納稅人提供植物養(yǎng)護(hù)服務(wù)，按照“其他生活服務(wù)”繳納增值稅。
老師，有限責(zé)任公司分紅給有限合伙公司，有限合伙公司在分紅給個人，需要繳納哪些稅？134****2245提問
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感謝提問！有限合伙企業(yè)只需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅即可。
老師，廠房改造零星工程，是請個人對廠房做的零星的改造，金額只有5萬，請問是直接歸...652110提問
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感謝提問！5萬金額小，零星改造的當(dāng)月直接走維修費(fèi)用。
A公司 投資B公司,占B公司50%股份,現(xiàn) a公司占百分之50的股份轉(zhuǎn)讓給某個人，請問 A公司...652110提問
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感謝提問！公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納企業(yè)所得稅，不是個人所得稅。
老師，廠房改造零星工程，直接歸集當(dāng)期管理費(fèi)用，還是應(yīng)該掛長期待攤費(fèi)用呢？如果掛長...652110提問
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感謝提問！你需要詳細(xì)說一下怎么改造的，金額多大，功能用途是什么？
老師您好，問下，法人股東轉(zhuǎn)移股份，涉及繳納企業(yè)所得稅和印花稅，沒有涉及其他稅吧？652110提問
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感謝提問！法人股東轉(zhuǎn)移股份涉及繳納個人所得稅和印花稅，其他稅種沒有了。
老師，我們信息服務(wù)行業(yè)，長期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但每月根據(jù)銷項(xiàng)認(rèn)證的小部分進(jìn)項(xiàng)，其他的...806238提問
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感謝提問！你這個是業(yè)務(wù)性質(zhì)導(dǎo)致的，這個是允許的，但是如果產(chǎn)生納稅義務(wù)哪怕沒有開票也要繳納增值稅的。
您好，單位是非盈利組織，差旅的伙食和交通費(fèi)實(shí)行包干制，不用憑票報銷，參照的是中央...136****4686提問
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感謝提問！符合扣除標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的是可以免個人所得稅，超出標(biāo)準(zhǔn)的需要繳納計算個人所得稅。
老師您好！，請問進(jìn)料加工生產(chǎn)企業(yè) 在國內(nèi)深加工結(jié)轉(zhuǎn)購進(jìn)原料屬于企業(yè)的進(jìn)口保稅料件...蘭蘭提問
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感謝提問！詳細(xì)描述下業(yè)務(wù)，建議加群咨詢或看下課程4-3加工貿(mào)易講解。
老師，我們信息服務(wù)行業(yè)，長期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但每月根據(jù)銷項(xiàng)認(rèn)證的小部分進(jìn)項(xiàng)，其他的...806238提問
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感謝提問！為什么會進(jìn)項(xiàng)一直大？說清楚原因
辦的預(yù)付卡成品油 不征稅普票怎么入賬 是先做為預(yù)付賬款核算 以后加油后按照加油小票...851132提問
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感謝提問！是的，不征稅發(fā)票做預(yù)付賬款，等實(shí)際加油消費(fèi)時憑借小票入賬。
中國電子口岸進(jìn)不去怎么辦，怎樣接收電子委托報關(guān)單153****9656提問
大白菜回答：
感謝提問！如果是系統(tǒng)問題，咨詢電子口岸中心處理，接受委托業(yè)務(wù)建議找貨代明確信息后幫助處理，企業(yè)不要自己做，出錯后影響出口退稅。
老師你好，請問下個體戶10月和11月份沒有收入，12月份開發(fā)票超過十萬了，要不要繳稅，133****2281提問
大白菜回答：
感謝提問！個體戶月申報的看每月開票，季度申報的看季度總額申報。如果你是季度申報，季度不超過30萬不繳納增值稅。
小規(guī)模企業(yè)開出420萬左右的發(fā)票，準(zhǔn)備上1萬多的稅，成本票需要準(zhǔn)備多少？這個需要怎么...182****4580提問
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感謝提問！對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。利潤總額*0.25*0.2=10000
老師您好！我們是商業(yè)零售業(yè)，銷售的貨物有些有加工費(fèi)，加工費(fèi)是另外開的，稅率13%，...好運(yùn)連連提問
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感謝提問！你要走委托加工業(yè)務(wù)模式結(jié)轉(zhuǎn)商品。1、借：委托加工物資貸：原材料 2、借：委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸：銀行存款等3、借：庫存商品等 貸：委托加工物資
我們是批發(fā)、零售的農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)公司，先有免稅產(chǎn)品（生肉）和不免稅產(chǎn)品，銷售的時候也...禮之用提問
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感謝提問！銷售的時候免稅和不免稅農(nóng)產(chǎn)品要區(qū)分開來核算。
老師你好，我公司是一般納稅人，承包一個小區(qū)的消防設(shè)備以及安裝，消防設(shè)施是通過外購...717700提問
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感謝提問！一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。 一般納稅人銷售外購機(jī)器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定，分別...
不好意思老師，我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，報表有1.6萬的未分配利潤，股東按比例交了個人所得...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！如果沒有實(shí)質(zhì)分紅不需要做賬務(wù)處理，只是因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓提前繳納了應(yīng)分紅還未分的所得稅。
請問老師自然人之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓；個人所得稅計算公式中的本金（原值）是指認(rèn)注冊資金認(rèn)...188****6719提問
大白菜回答：
感謝提問！個人所得稅計算公式中的本金（原值）實(shí)繳到位的資本額。
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