老師，您好！我公司是一家加工企業(yè)，加工的產(chǎn)品型號相差不大，但是品種很多，每一品種...109544提問
大白菜回答：
感謝提問！按照品種以及工藝核算成本，至于你說的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)需要你企業(yè)想辦法解決，不然無法準(zhǔn)確核算。
老師 ，出口發(fā)票的匯率錯(cuò)了 ，但是申報(bào)退稅是申報(bào)成功了， 這個(gè)發(fā)票要沖紅重開的話 ，...188****5262提問
大白菜回答：
感謝提問！建議不要私自開紅字處理，這個(gè)業(yè)務(wù)處理起來有點(diǎn)麻煩，如果稅局較真有可能退稅業(yè)務(wù)要作廢重新操作退稅。
您好老師，外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選后，未在勾選當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在發(fā)票稽核通過...139****2015提問
大白菜回答：
感謝提問！不影響。不過你作的是退稅勾選，不需要轉(zhuǎn)出哈
生產(chǎn)加工企業(yè)，領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除需要到稅務(wù)局備案嗎？139****2015提問
大白菜回答：
感謝提問！具體以當(dāng)?shù)囟惥只貜?fù)為準(zhǔn)。
老師，對方開專票把我公司地址寫成另外一個(gè)地址，其他信息都沒錯(cuò)，影響抵扣嗎？像這樣...188****1297提問
大白菜回答：
感謝提問！建議更換！
上個(gè)月的不開票收入忘記申報(bào)了，這個(gè)月里面補(bǔ)報(bào)上去可以嗎？188****5262提問
大白菜回答：
感謝提問！可以。
廠房出租，開具專票，稅率多少，9還是5 015550提問
大白菜回答：
感謝提問！不動產(chǎn)租賃一般計(jì)稅是9%，簡易計(jì)稅是 5% ，小規(guī)模開票也是 5%
小規(guī)模企業(yè)銷售產(chǎn)品同時(shí)提供安裝，調(diào)試服務(wù)，怎么開票?(是服務(wù)和產(chǎn)品分開，還是可以服...136****3214提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—名師交流專區(qū)—每次1個(gè)案例學(xué)會計(jì)—《每次一個(gè)案例，跟大白菜學(xué)會計(jì)》第五節(jié)。
老師，請問有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)課程？000168提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)視頻課程。
印花稅計(jì)優(yōu)惠的部分怎么做會計(jì)分錄？哪個(gè)科目？優(yōu)惠的會計(jì)分錄做在計(jì)提的月份還是做在...土土提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—主管會計(jì)—稅務(wù)會計(jì)《 增值稅、所得稅以外其他稅費(fèi)學(xué)習(xí)》第二節(jié)印花稅。
小規(guī)模納稅人月收入少于15萬，還用作增值稅的會計(jì)分錄嗎土土提問
大白菜回答：
感謝提問！小規(guī)模納稅人月收入少于15萬，要先作增值稅的會計(jì)分錄，季度末根據(jù)是否免稅再作處理。
印花稅計(jì)提時(shí)按應(yīng)交稅款計(jì)提還是享受優(yōu)惠政策后的數(shù)據(jù)計(jì)提，優(yōu)惠的部分怎么做會計(jì)分錄...土土提問
大白菜回答：
感謝提問！印花稅計(jì)提時(shí)按應(yīng)交稅款計(jì)提。
殘保金免征還需要零申報(bào)嗎？期限是？工會經(jīng)費(fèi)必須申報(bào)嗎？土土提問
大白菜回答：
感謝提問！殘保金免征也需要申報(bào)，工會經(jīng)費(fèi)看各地要求。
您好老師，發(fā)票的，開票，收款，復(fù)核為一人可以嗎？139****2015提問
大白菜回答：
感謝提問！建議三者各不相同。
公司給學(xué)校提供早餐服務(wù)，開出去的都是13%的原材料專票，但是這些發(fā)票中含有我們現(xiàn)場...汪會計(jì)提問
大白菜回答：
感謝提問！外賣送餐服務(wù)按照餐飲服6%開票，你們簽訂供應(yīng)合同時(shí)就應(yīng)該約定提供發(fā)票。
老師你好，請問在中秋節(jié)這種節(jié)假日，公司給大家買的月餅，發(fā)的購物卡，是直接做福利費(fèi)...085083提問
大白菜回答：
感謝提問！福利能夠細(xì)分到個(gè)人的具體金額需要合并計(jì)算個(gè)人所得稅。
建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人跨區(qū)域作業(yè)，月收入不超過15萬不用在經(jīng)營地預(yù)交增值稅，所得稅還...199819提問
大白菜回答：
感謝提問！政策說的是增值稅，不包括所得稅。
老師好，請問一下，一次性抵扣固定資產(chǎn)，一定是11月入賬的吧150****1126提問
大白菜回答：
感謝提問！最遲是11月入賬才可以在當(dāng)年扣除。詳細(xì)可以看學(xué)課程—主管會計(jì)—稅務(wù)會計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第11節(jié)。
老師，公司幾個(gè)月前進(jìn)行了工商股權(quán)變更，平價(jià)轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)上一直沒有變更，快半年了，但...152****3723提問
大白菜回答：
感謝提問！涉及到印花稅和個(gè)人所得稅。
您好老師，申報(bào)系統(tǒng)退稅操作的時(shí)候，日期有具體的要求嗎？打個(gè)比方12月初操作退稅系統(tǒng)...139****2015提問
大白菜回答：
感謝提問！建議看一下課程基礎(chǔ)知識點(diǎn)詳細(xì)講解，這里無法全面舉例。
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