如果不是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅，稅率25%對不 015550提問
大白菜回答：
感謝提問！不享受小微企業(yè)是都是優(yōu)惠的是多少率是25%。
稅控盤維護(hù)費(fèi)280全額抵減，我看只是賬上做了分錄，但是實(shí)際申報(bào)時(shí)并沒有在減免里邊顯...188****5262提問
大白菜回答：
感謝提問！只有實(shí)際抵減增值稅時(shí)才會在申報(bào)表減征 以及減免表填寫。如果申報(bào)表沒有填寫抵減 只能沖減賬務(wù)上的抵減。
奶茶店，生產(chǎn)成本核算方法是不是用品種法計(jì)算？188****5262提問
大白菜回答：
感謝提問！奶茶店一般以提供飲品的種類進(jìn)行會計(jì)成本核算。
老師好，問下建筑業(yè)一般納稅人簡易計(jì)稅，給總包公司開的專用發(fā)票，是不是分包也要是用...10488提問
大白菜回答：
感謝提問！簡易計(jì)稅項(xiàng)目對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，專票普票均可。
老師，你好想問一下，報(bào)關(guān)單上出口日期為3.30日，沒有在3月份開具出口發(fā)票，可以在4月...一朵小紅花提問
大白菜回答：
感謝提問！1、應(yīng)該在3月確認(rèn)未開票收入 2、4月開票匯率用3月份匯率。
老師，運(yùn)輸企業(yè)，運(yùn)輸貨物的車，不是掛靠公司的車，是外邊的車，過路通行費(fèi)發(fā)票，可以...134****5949提問
大白菜回答：
感謝提問！運(yùn)輸企業(yè)與外邊的車什么關(guān)系，需要說明。
租賃的店面，裝修期間搬運(yùn)柜子的搬運(yùn)費(fèi)計(jì)入長期待攤費(fèi)用還是直接計(jì)入期間費(fèi)用，更換的...188****1896提問
大白菜回答：
感謝提問！租賃店面，裝修以及服務(wù)于裝修的的費(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi)用。
老師，我問一下，經(jīng)營范圍只要有貨物銷售和貨物運(yùn)輸。就也可以開運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票是不是？運(yùn)...039045提問
大白菜回答：
感謝提問！經(jīng)營范圍內(nèi)都可以開票，4月起，小規(guī)模 3%項(xiàng)目免稅了。
小規(guī)模納稅人上季度普票超過45萬，已全部按1％納稅，1季度沖紅部分普通發(fā)票，又開具部...620379提問
大白菜回答：
感謝提問！負(fù)數(shù)申報(bào)需要稅局處理，電話咨詢當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>
老師，小規(guī)模公司什么情況下，一季度開的票可以做為二季度的成本？或者二季度取得的成...039045提問
大白菜回答：
感謝提問！不要以發(fā)票開具時(shí)間來看待，要看發(fā)票內(nèi)容對應(yīng)的是哪個(gè)月的成本。
你好老師，公司租賃法人的房屋用作辦公場所，法人需要去稅局開房租發(fā)票嗎？809076提問
大白菜回答：
感謝提問！需要代開發(fā)票。
留抵退稅是每個(gè)月都可以退還是只能退一次？，公司留抵稅2萬多，還有沒認(rèn)證發(fā)票20萬稅...美美提問
大白菜回答：
感謝提問！看一下政策解讀 學(xué)課程—名師交流專區(qū)—每周財(cái)稅政策解讀《2022財(cái)稅政策持續(xù)跟蹤解讀》第10節(jié)。
老師，我公司從事國際貨物代理運(yùn)輸，小規(guī)模納稅人，今年1至3月開免稅普票36萬，增值稅...180****8268提問
大白菜回答：
感謝提問！其他免稅銷售額 一欄，國際貨物代理運(yùn)輸業(yè)務(wù)本身是免稅的。
我是小規(guī)模公司，2022年4月去稅務(wù)局代開增值稅專票，繳納了增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅，...706360提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么退還給你？
老師，請問一下山東的生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月沒有退稅數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局退稅系統(tǒng)上還需要做退稅...一朵小紅花提問
大白菜回答：
感謝提問！不需要操作退稅。
老師，生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅申報(bào)成功，稅款也已收到，但是系統(tǒng)打印出來的免抵退稅申報(bào)匯...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！在會員群里咨詢發(fā)截圖。
A企業(yè)一般納稅人抵扣了錯(cuò)誤的機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票，機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票比較特殊，那么企業(yè)應(yīng)該...小莫同學(xué)提問
大白菜回答：
感謝提問！表二轉(zhuǎn)出一欄，按照轉(zhuǎn)出原因依次排除。
老師，礦業(yè)生產(chǎn)多個(gè)產(chǎn)品，成本按哪個(gè)方法分?jǐn)偢侠硇?/a>130****8670提問
大白菜回答：
感謝提問！按照品種法核算成本。
老師，您好！我們公司是按照分批訂單來生產(chǎn)產(chǎn)品的，一個(gè)月可能會生產(chǎn)很4-5批產(chǎn)品，月...189****2325提問
大白菜回答：
感謝提問！統(tǒng)計(jì)機(jī)器工時(shí)，按照機(jī)器生產(chǎn)工時(shí)分配。
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