老師您好，請問自開增值稅（專用）發(fā)票20萬，達(dá)到了季度不超30萬的要求，申報稅時可以...181076提問
大白菜回答：
感謝提問！專票不免增值稅，免稅不能開專票。
老師好，公司注銷銀行銷戶剩余銀行利息扣除銀行銷戶費用后轉(zhuǎn)入法人賬戶，法人不是股東...178****1010提問
大白菜回答：
感謝提問！再把錢提出來，就是通過賬戶轉(zhuǎn)一下。
職工人數(shù)多且流動快的企業(yè)怎樣申報個稅能夠不用太累？小滿提問
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感謝提問！沒有好的辦法，只能根據(jù)實際申報。
哪位老師幫我解答下，今年退還去年的已入賬的加盟費。今年應(yīng)該怎么做處理？需不需要調(diào)...159****6528提問
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感謝提問！如果開具發(fā)票了，退還加盟費 要開具紅字發(fā)票沖減。企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，直接在當(dāng)期做原分錄的紅字沖減，執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的要通過以前年度損益科目調(diào)整。 借:應(yīng)收賬款 （紅字） 貸:以前年度損益調(diào)整 （紅字） 貸:應(yīng)交...
上月帶清單的專用發(fā)票，其中有一條金額有誤，可以開紅字發(fā)票，有哪方申請?簡單提問
大白菜回答：
感謝提問！未認(rèn)證的的，購買方退回發(fā)票，銷售方申請紅字，然后開紅票。已認(rèn)證的，購買方發(fā)起紅字申請，銷售方開紅字，并且紅字聯(lián)交給購買方賬務(wù)處理。
大白菜老師，課程里面沒看到高新技術(shù)企業(yè)關(guān)于軟件增值稅即征即退的課程飛雪獨橋提問
大白菜回答：
感謝提問！高新企業(yè)沒有單獨的課程講解，只在所得稅和增值稅課程里面有政策和填報講解。
老師們，您好！ 我想請教一下，產(chǎn)品入庫的數(shù)量金額大于生產(chǎn)成本怎么辦？怎么調(diào)節(jié)？以...131****0958提問
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感謝提問！為什么會大于呢？這個得找原因。找出原因才能有對應(yīng)辦法處理。
哪位老師幫我解答下，今年退還去年的已入賬的加盟費。今年應(yīng)該怎么做處理？需不需要調(diào)...159****6528提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么退還？當(dāng)時開具發(fā)票沒有？
進(jìn)項票馬上到期了，認(rèn)證了選擇不抵扣，我那不抵扣的稅金如何處理，之前是放在待認(rèn)證進(jìn)...711573提問
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感謝提問！ 借 ：xxxxxx 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 ，認(rèn)證不在系統(tǒng)申報的 視為放棄抵扣。
老師好，請問我單位是銷售板材的，同時提供安裝，那么工廠工人安裝的這塊應(yīng)該怎么核算...135****0780提問
大白菜回答：
感謝提問！納稅人銷售外購機(jī)器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)，分兩種情況：一是納稅人未分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，那么應(yīng)按照混合銷售的有關(guān)規(guī)定，確定其適用稅目和稅率。二是納稅人已按照兼營的有關(guān)規(guī)定，分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的...
我這有張進(jìn)項票是2018年10月14號開來的，這不馬上到期了，因為留底太多了，我想認(rèn)證了...711573提問
大白菜回答：
感謝提問！如果想不抵扣，認(rèn)證后不在申報系統(tǒng)申報就可以。賬務(wù)處理按照普票做賬。
白老師，我單位收到以前前度的教育費附加的稅局退款，怎么做賬？177****1020提問
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感謝提問！小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接本期做沖減，企業(yè)會計準(zhǔn)則 通過 以前年度損益調(diào)整。
老師您好，我想問一下去年已經(jīng)收的加盟費，今年退還的話，需不需要調(diào)整以前年度的損溢...159****6528提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么退還？當(dāng)時開具發(fā)票沒有？
原本公司有幾筆外匯應(yīng)收款，沒有外幣賬戶，走的別的外貿(mào)公司，現(xiàn)在外貿(mào)公司賬戶沒法用...185****3899提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個問題沒有說清楚，為什么通過其他公司收匯。是委托出口還是純粹是收款？如果是純粹收款用 。可以走代收代付，但是這樣會影響退稅。
老師好:公司有出貨不報關(guān)不開票由日本人帶到日本，有形式發(fā)票抬頭并且日本公司會付款...789563提問
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感謝提問！按照內(nèi)銷業(yè)務(wù)征稅處理，相當(dāng)于內(nèi)銷。
老師好，公司有項搬運工程20萬，與一個約10人工程隊（自由組建）談妥，工程完工驗收后...131****2108提問
大白菜回答：
感謝提問！1、如國稅局沒有代扣個人所得稅，就有你們公司代扣 2、你直接填入個稅申報系統(tǒng) 看系統(tǒng)計算的實際數(shù)據(jù)。
老師，我們講的課程，有關(guān)于所有者權(quán)益變動表、附注的具體編制方法么？151****4040提問
大白菜回答：
感謝提問！官網(wǎng)課程- 主管會計-總賬會計《資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表編制》第二節(jié)。
請問關(guān)于企業(yè)外匯賬戶的業(yè)務(wù)嗎？企業(yè)收到外匯如何做賬？我們新增國外工程業(yè)務(wù)，謝謝。...933536提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有單獨的外匯帳戶課程。受到外匯做預(yù)收款。
您好老師，課件那里有介紹關(guān)于公司注銷業(yè)務(wù)模塊的課程啊。謝謝！178****1010提問
大白菜回答：
感謝提問！只有在學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第三節(jié)涉及到清算部分。
老師，返還去年的分銷加盟費該如何做分錄呢159****6528提問
大白菜回答：
感謝提問！開具紅字發(fā)票，沖減收到加盟費時的分錄。
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