老師，咨詢調(diào)增應(yīng)收賬款科目問(wèn)題。 對(duì)方單位確認(rèn)的數(shù)字，比我單位多兩萬(wàn)多（因?qū)Ψ絾?..151****5082提問(wèn)
大白菜回答：
如果確實(shí)不是漏開(kāi)票，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師您好：本期法人用個(gè)人卡向公司公戶100萬(wàn)作為企業(yè)的資本公積入賬，那這100萬(wàn)在現(xiàn)金...581872提問(wèn)
大白菜回答：
因?yàn)檫@不是經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，所以較恰當(dāng)?shù)淖龇ǹ梢钥紤]填到與籌資活動(dòng)有關(guān)的其他流入里。但是股東投資直接作為資本公積的不太符合規(guī)定的。可以考慮作為負(fù)債，然后不用償還，轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入較恰當(dāng)�；虿糠衷黾訉�(shí)收資本，余額平加資本公積，更合適。感...
個(gè)體戶軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)還可以申請(qǐng)定期定額嗎Y提問(wèn)
大白菜回答：
這種政策很緊了，要看本地政策呢，建議咨詢本地稅局。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師我想問(wèn)一下，收到一張花木發(fā)票，可以抵9%的稅，這個(gè)稅點(diǎn)借方怎么做。是放在營(yíng)業(yè)外...149398提問(wèn)
大白菜回答：
比如發(fā)票總額109元，借庫(kù)存商品或原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸應(yīng)付賬款109元。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
退休返聘人員工資個(gè)稅怎么計(jì)算?退休金會(huì)納入個(gè)稅交稅嗎？693802提問(wèn)
大白菜回答：
和一般員工一樣扣除5000元以及各項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除后計(jì)算和申報(bào)個(gè)稅。退休人員只是不交社保，沒(méi)有可扣的社保了而已，其他均一樣。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問(wèn)下外貿(mào)企業(yè)有一批幾年前采購(gòu)的貨物，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了退稅勾選。貨只出...151****5220提問(wèn)
大白菜回答：
1、未出口的部分可作視同內(nèi)銷處理，借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 2、退稅勾選的是一張發(fā)票，其中未退稅的部分操作出轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)后可以轉(zhuǎn)作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 這一步先作再作第一步。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您...
老師，我是代建公司，現(xiàn)在有一個(gè)改造工程項(xiàng)目，產(chǎn)權(quán)單位和財(cái)政各承擔(dān)50%的費(fèi)用。財(cái)政...peng2m提問(wèn)
大白菜回答：
對(duì)于代建的問(wèn)題感覺(jué)不好處理，你可以加老師個(gè)人微信交流。
老師，出售固定資產(chǎn)未開(kāi)具發(fā)票，申報(bào)時(shí)假如銷售額為100元，銷項(xiàng)稅額為13元，在做利潤(rùn)...151****0415提問(wèn)
大白菜回答：
要的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，稅務(wù)稽查需要更正2022年和2023年的企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳稅款應(yīng)該會(huì)產(chǎn)生滯納金，請(qǐng)問(wèn)...151****0415提問(wèn)
大白菜回答：
對(duì)。
老師你好，一般納稅人有限公司出售公司使用5年的車(chē)需要交稅嗎？都交什么稅？693802提問(wèn)
大白菜回答：
增值稅 印花稅（如果銷售給個(gè)人不用） 還有企業(yè)所得稅（合并其他利潤(rùn)計(jì)算）。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，你好我司因貨物質(zhì)量問(wèn)題，客戶扣除了部分貨款且貨物不能退回，我可以開(kāi)只有金額...七夕冰月提問(wèn)
大白菜回答：
可以的 ，視作銷售折讓 發(fā)票即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，您好！我單位是勞務(wù)派遣用工單位，公司每個(gè)崗位都是勞務(wù)派遣工，月末我單位收到...869108提問(wèn)
大白菜回答：
支付按發(fā)票計(jì)入不同管理、銷售或生產(chǎn)等不同部門(mén)的勞務(wù)費(fèi)用，不用再通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
我想問(wèn)下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是跟個(gè)體戶一樣嗎？都是報(bào)個(gè)人所得稅嗎951291提問(wèn)
大白菜回答：
是的呢。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，這里有民辦非企業(yè)單位的課程嗎？不知道怎么做賬？ 149398提問(wèn)
大白菜回答：
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì) http://www.n6259.cn/coursedetail/48 看下這個(gè)課程 也是官網(wǎng)的課程 希望能幫到你
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)買(mǎi)手表一塊2萬(wàn)元，如果送給客戶是不是要按偶然所得扣繳個(gè)所稅20%，...138****1492提問(wèn)
大白菜回答：
是的 不過(guò)送給員工可以加到工資或按獎(jiǎng)金政策處理個(gè)稅 送給客戶要按偶然所得計(jì)算個(gè)稅 但現(xiàn)實(shí)中給客戶代扣個(gè)稅的不多。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我司一般納稅人，以前年度有非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間無(wú)償借款，稅務(wù)那邊讓補(bǔ)繳增值稅，這...151****0415提問(wèn)
大白菜回答：
1、按銀行同期利率計(jì)算 利息作無(wú)票收入申報(bào)，稅率為6或1（小規(guī)模納稅人）。同時(shí)在表一未開(kāi)具發(fā)票處填列。2、借營(yíng)業(yè)外支出 貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我們公司接了一個(gè)幼兒園景觀綠化工程，其中有一條塑膠跑道，是外包給外單位施工...467639提問(wèn)
大白菜回答：
是的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
數(shù)電票必須入賬嗎？不入賬有什么風(fēng)險(xiǎn)？693802提問(wèn)
大白菜回答：
如果是自己公司的發(fā)票，全面入賬更能體現(xiàn)公司的真實(shí)狀況。目前雖然沒(méi)有不入賬的官方制約措施，但金稅四期以后，公司的任何進(jìn)銷發(fā)票都能一目了然。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
出口服務(wù)費(fèi)，開(kāi)具普通發(fā)票，稅率開(kāi)6%，還是開(kāi)免稅？101543提問(wèn)
大白菜回答：
服務(wù)類項(xiàng)目，有一些是可以退稅的，開(kāi)0稅率； 有些是只能免稅不退稅的，開(kāi)免稅；有些是要征稅的才開(kāi)6%。具體楞以看下http://www.n6259.cn/coursedetail/91的第1、3節(jié)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
現(xiàn)我公司出口給俄羅斯客戶，因現(xiàn)俄羅斯付收匯要VTB開(kāi)戶等問(wèn)題沒(méi)解決，現(xiàn)俄羅斯客戶個(gè)...101543提問(wèn)
大白菜回答：
1、第三方付匯 只要本地稅局認(rèn)可也可以退稅 2、開(kāi)票沒(méi)有影響 3、收匯核銷如果長(zhǎng)期大額發(fā)生，會(huì)導(dǎo)致收匯金額少于出口金額 達(dá)至一定程度會(huì)影響外匯管理 級(jí)別。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
